| Subtítulo | Item | Denominación | Glosa N° | Presupuesto Vigente M$ |
Ejecución al 31-03-2009 M$ |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 56.195.623 | 18.502.372 | |||
06 |
RENTAS A LA PROPIEDAD | 14.493 | 14.583 | ||
| 01 | Arriendos de Activos no Financieros | 14.493 | 14.583 | ||
07 |
INGRESOS DE OPERACIÓN | 53.714.327 | 15.883.587 | ||
02 |
Venta de Servicios | 53.714.327 | 15.883.587 | ||
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 274.017 | 423.266 | ||
01 |
Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas | 219.869 | 216.657 | ||
99 |
Otros | 54.148 | 206.609 | ||
12 |
RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 925.943 | 914.039 | ||
| 10 | Ingresos por Percibir | 925.943 | 914.039 | ||
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA | 1.266.897 | 1.266.897 | ||
| TOTAL GASTOS | 56.195.623 | 19.723.804 | |||
21 |
GASTOS EN PERSONAL | 02 |
26.949.286 | 7.443.576 | |
| Sueldos | 25.010.168 | 6.981.777 | |||
| Honorarios | 876.554 | 168.552 | |||
| Viáticos | 223.191 | 38.488 | |||
| Horas Extras | 691.669 | 219.985 | |||
| Funciones Críticas | 147.674 | 34.774 | |||
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 03 |
20.387.837 | 6.807.464 | |
25 |
INTEGROS AL FISCO | 5.459.054 | 2.648.325 | ||
01 |
Impuestos | 5.459.054 | 2.648.325 | ||
29 |
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS | 334.059 | 40.763 | ||
03 |
Vehículos | 0 | 0 | ||
04 |
Mobiliarios y Otros | 123.464 | 7.086 | ||
05 |
Maquinas y equipos de oficina | 40.086 | 134 | ||
06 |
Equipos Computacionales y Periféricos | 81.301 | 33.414 | ||
07 |
Programas Informáticos | 89.208 | 129 | ||
31 |
INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 280.675 | 0 | ||
02 |
Proyectos | 280.675 | 0 | ||
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA | 2.783.712 | 2.783.676 | ||
07 |
Deuda Flotante | 2.783.712 | 2.783.676 | ||
35 |
SALDO FINAL | 1.000 | 0 |
| Dotación Máxima Vehículos | 01 |
33 | ||
G |
Dotación Máxima Personal | 02 a |
2.961 | |
L |
Horas Extraordinarias en Miles de Pesos | 02 b |
691.699 | 219.985 |
O |
Viáticos | 02 c |
223.191 | 38.488 |
S |
Honorarios a suma alzada | 02 d |
876.554 | 168.552 |
A |
Funciones Críticas (26 cargos autorizados) | 02 e |
147.674 | 34.774 |
S |
Capacitación y Perfeccionamiento | 03 |
229.975 | 3.046 |
