| Subtítulo | Item | Denominación | Presupuesto Ley N° 20.314 |
Decreto en Trámite | Acumulado Vigente |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 54.930.726 | 1.264.897 | 56.195.623 | ||
| 06 | RENTAS A LA PROPIEDAD | 14.439 | 0 | 14.493 | |
| Arriendo activos no financieros | 14.439 | 14.493 | |||
| 07 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 54.640.270 | -925.943 | 53.714.327 | |
| 02 | Venta de Servicios | 54.640.270 | -925.943 | 53.714.327 | |
| 08 | OTROS INGRESOS CORRIENTES | 274.017 | 0 | 274.017 | |
| 01 | Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas | 219.869 | 219.869 | ||
| 99 | Otros | 54.148 | 54.148 | ||
| 12 | RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS | 0 | 925.943 | 925.943 | |
| 10 | Ingresos por Percibir | 925.943 | 925.943 | ||
| 15 | SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | 1.264.897 | 1.266.897 | |
| TOTAL GASTOS | 54.930.726 | 1.264.897 | 56.195.623 | ||
| 21 | GASTOS EN PERSONAL | 26.949.286 | 0 | 26.949.286 | |
| 22 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21.112.468 | .724.631 | 20.387.837 | |
| 25 | INTEGROS AL FISCO | 6.252.238 | -793.184 | 5.459.054 | |
| 01 | Impuestos | 6.252.238 | -793.184 | 5.459.054 | |
| 29 | ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS | 334.059 | 0 | 334.059 | |
| 03 | Vehículos | 0 | 0 | ||
| 04 | Mobiliarios y Otros | 123.464 | 123.464 | ||
| 05 | Maquinas y equipos de oficina | 40.086 | 40.086 | ||
| 06 | Equipos Computacionales y Periféricos | 81.301 | 81.301 | ||
| 07 | Programas Informáticos | 89.208 | 89.208 | ||
| 31 | INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 280.675 | 0 | 280.675 | |
| 02 | Proyectos | 280.675 | 280.675 | ||
| 34 | SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 2.782.712 | 2.783.712 | |
| 07 | Deuda Flotante | 1.000 | 2.782.712 | 2.783.712 | |
| 35 | SALDO FINAL | 1.000 | 1.000 |
| Dotación Máxima Vehículos | 33 | 33 | ||
| G | Dotación Máxima Personal | 2.961 | 2.961 | |
| L | Horas Extraordinarias en Miles de Pesos | 691.699 | 0 | 691.699 |
| O | Viáticos | 223.191 | 0 | 223.191 |
| S | Honorarios a suma alzada | 876.554 | 0 | 876.554 |
| A | Funciones Críticas (26 cargos autorizados) | 147.674 | 0 | 147.674 |
