| Subtítulo | Item | Denominación | Presupuesto Vigente Ley N° 20.314 |
|---|---|---|---|
| TOTAL INGRESOS | 54.930.726 | ||
06 |
RENTAS A LA PROPIEDAD | 14.439 | |
01 |
Arriendo Activos no Financieros | 14.439 | |
07 |
INGRESOS DE OPERACIÓN | 54.640.270 | |
02 |
Venta de Servicios | 54.640.270 | |
08 |
OTROS INGRESOS CORRIENTES | 274.017 | |
01 |
Recuperación y Reembolsos Licencias Médicas | 219.869 | |
99 |
Otros | 54.148 | |
12 |
RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 0 | |
10 |
Ingresos por Percibir | ||
15 |
SALDO INICIAL DE CAJA | 2.000 | |
| TOTAL GASTOS | 54.930.726 | ||
21 |
GASTOS EN PERSONAL | 26.949.286 | |
22 |
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 21.112.468 | |
25 |
INTEGROS AL FISCO | 6.252.238 | |
01 |
Impuestos | 6.252.238 | |
29 |
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS | 334.059 | |
03 |
Vehículos | 0 | |
04 |
Mobiliarios y Otros | 123.464 | |
05 |
Maquinas y equipos de oficina | 40.086 | |
06 |
Equipos Computacionales y Periféricos | 81.301 | |
07 |
Programas Informáticos | 89.208 | |
31 |
INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 280.675 | |
02 |
Proyectos | 280.675 | |
34 |
SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | |
07 |
Deuda Flotante | 1.000 | |
35 |
SALDO FINAL | 1.000 |
| Dotación Máxima Vehículos | 33 |
|
G |
Dotación Máxima Personal | 2.961 |
L |
Horas Extraordinarias en Miles de Pesos | 691.699 |
O |
Viáticos | 223.191 |
S |
Honorarios a suma alzada | 876.554 |
A |
Funciones Críticas (26 cargos autorizados) | 147.674 |
